TURINYS
1. Santrauka 3
2. Verslo aprašymas 5
3. Gamybinė veikla. 7
4. Rinkodara 10
5. Vadyba 17
6. Rizikos įvertinimas 19
7. Finansinė dalis. 20
7.1. Formavimo savikaina. 20
7.2. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. 20
7.3. Savikainos prognozė. 21
8. Prognozojamas balansas. 33
9. Santikiniai verslo plano rodikliai 35
Literatūra 39
Priedas 1. Darbo sutartys 40
Priedas 2. Darbuotojos prašymas 42
Priedas 3. Parduotuvių sąrašas 43
Priedas 4. Gaminių aprašymas 44
Priedas 5. Gaminių pavyzdžiai 45
Santrauka
UAB „Grožis“ įkurta 2005 m. sausio 3 d. Bendrovė įregistruota 2005m. sausio 7 d. Įmonės įstatinis kapitalas- 30000,00 Lt
Šis projektas yra rašomas siekiant sužinoti ar sumanytoji veikla bus pelninga, kiek lešų prireiks jos įgyvendinimui. Tai yra ilgalaikis strateginis planas. Šis verslo planas leis pasiekti šiuos pagrindinius projekto įgyvendinimo tikslus:
1. Sąlygų pilnai išnaudoti turimas gamybines bazes sudarymas.
2. Teisingas turimų finansinių ištėklių panaudojimas.
3. Išaiškinimas stipriujų ir silpnujų vėtų.
4. Teisingas lėšų panaudojimas.
5. Planinis ūkinės veiklos vedimas.
UAB “Grožis” planoja gaminti dekoratyvinę kosmetiką, pritaikyta šio regiono gyventojoms. Kosmetikos privalumas būtų – natūralūs, nesukeliantys alergijos komponentai ir prieinama kaina. Gaminiai yra notifikuoti, tai reiškia, kad jų pardavimui Lietuvoje gautas leidimas iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jų sudėtyje nėra pavojingų sveikatai ir gyvybei komponentų.
Pradžiai UAB “Grožis” planoja gaminti dirbtines blakstienas ir blakstinų tušą. Išskirtinės kosmetikos savybės yra tai, kad ji nesukelią alerginių reakcijų (tušą gali naudoti ir nešiojančios kontaktinius lęšius), nes didžioji sudėties dalį sudaro natūralus komponentai, ne gyvulinės kilmės.
Jeigu paliginti UAB “Grožis” gaminamą produkciją su pagrindinių konkurentų prekėmis, įmonė turi pranašumą kainų ir asortimento atžvilgiu. Siūlomoje įvairovėje pirkėjoms bus lengviau rasti tinkančią prekę. Kainos pagrįstumą turės įrodyti rėmimas: mokama ne už vardą, kaip „Kristian Dior“ atveju, o už kokybę.
Blakstienos yra rankų darbo – tarnaus ilgai, iš naturalių plaukų – nesukels alergijos ar kitokių nemalonių pojučių, tinkamai naudojant atrodys naturaliai ir pabrėš moters grožį.
Tušų ypatumai : greitai džiūsta (ant blakstienų); sudėtyje nėra aromatinių medžiagų; į sudėtį įeina bisabololis-D-pantenolis ir vitaminas E, kurių dėka blakstienos neišdžius, nelūžinės, o tušas dengsis tolygiai ir naturaliai; idealiai tinka žmonėms su jautriomis akimis ir nešiojantiems kontaktines linzes; neįeina gyvuliniai ingridientai; lengvai nusivalo akių makiažo nuėmimo pieneliu; unikali formulė, į kurią įeina vaškas, užfiksuoja kiekvieną blakstienų kuokštelį ir suteikia tušui stabilumo visai dienai; specialus šepetėlis suteiks blakstienoms idealią formą nuo šaknų iki pačių galiukų; nedžiovina blakstienų, jos išlieka minkštos.
Vienas iš pagrindinių įmonės tikslų – kelti gaminių kokybę, platinti gaminių asortimentą ir spalvų gamą. Tai bus daroma tam, kad išlaikyti ilgalaikius patikimus ryšius su klientais. Taip pat įmonei yra svarbu užtikrinti pastovias darbo vietas esamiems darbuotojams. Tolimesni įmonės tikslai būtų: domėjimasis technologijos ir prekių tobulinimu, kiek įmanoma mažinti sąnaudas, o taip pat siekti maksimalaus pelno, iš kurio galima kaupti kapitalą tolimesnei verslo plėtotei.
1 lentelė
Reikiamos lešos
Finansavimo poreikis Suma, Lt Finansavimo šaltiniai Suma, Lt
1.Formavimo savikaina2. Ilgalaikiam turtui įsigyti: 2.1. gamybos priemonėms (staklės) 2.2. kitam turtui (stalai)3. Trumpalaikiam turtui įsigyti: 3.1. žaliavoms 3.2. kitam turtui4. PinigaiIš viso: 720,005000,001500,002274,66149,8620355,4830000,00 1. Akcininkų nuosavybė:akcinis kapitalasIš viso: 30000,0030000,00
Panaudojimo efektivumas
1. Grynasis turto pelningumas, % Grynasis pelnas / Turtas * 100% 78.81
2. Verslo aprašymas
UAB „Grožis“ įkurta 2005 m. sausio 3 d. Bendrovė įregistruota 2005 m. sausio 7 d. Įmonės įstatinis kapitalas- 30000,00 Lt
UAB „Grožis“ yra juridinis asmuo, turintis teisinį, komercinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą; savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir savo įstatais.
Pagrindinė UAB „Grožis“ veikla yra dekoratyvinės kosmetikos gamyba. Didmeninė prekyba bus vykdoma tik su nuolatiniais partneriais, pasirašytų sutarčių pagrindu. Vienkartinių užsakovų aptarnavimas sudarys tik nedidelę pardavimų apimties dalį. Pagaminta produkcija bus platinama “Sarma”, “KristiAna”, “Kosmada” ir “Drogas” parduotuvių tinkluose. Parduotuvių sąrašas 3 prėde. Produkcijos kelias iki vartotojų pavaizduotas 1 pav.
1 pav.
UAB „Grožis“ Parduotuvės Pirkėjos1 pav. Prekių kelias iki vartotojų
UAB “Grožis” nustate ne tik didmeninias pardavimo kainas (tušas-8, blakstienos-12), bet ir rekomendavo mažmeninias. Rekomendojamas mažmeninias pardavimo kainas, mažmenininkai gali didinti ar mažinti savo
nuožiūra vieno lito ribose. Ši sąlyga reikalinga tam, kad pardavimų apimčiai įtakotų ne kainų skirtumas įvairiose parduotuvių tikluose, bet pardavėjų kvalifikacija: mokėjimas bendrauti, siūlyti, padėti pirkėjui apsispręsti, suteikti reikiamą ir išsamią informaciją.
UAB „Grožis“ gamina dirbtines blakstienas ir blakstienų tušą. Pagrindinis gaminių privalumas yra tai, kad jie nesukelią alerginių reakcijų (tušą gali naudoti ir nešiojančios kontaktinius lęšius), nes didžioji sudėties dalį sudaro natūralus komponentai, ne gyvulinės kilmės. Gaminiai yra notifikuoti, tai reiškia, kad jų pardavimui Lietuvoje gautas leidimas iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jų sudėtyje nėra pavojingų sveikatai ir gyvybei komponentų.
Pirkėjų reikalavimai keliami dekoratyvinei kosmetikai vis didėja: pirkėjos renkasi kuo natūralesnę kosmetiką, šiuo atveju UAB „Grožis“ gaminama kosmetika atitinka ne tik pirkėjų bet ir ES standartams. Ateityje yra tikslinga plėsti gaminių asortimentą. UAB „Grožis“ didelį dėmesį skirs klientėms, jų norų tenkinimui. Todėl vienas iš pagrindinių įmonės tikslų – kelti gaminių kokybę, platinti gaminių asortimentą ir spalvų gamą. Tai bus daroma tam, kad išlaikyti ilgalaikius patikimus ryšius su klientais. Taip pat įmonei yra svarbu užtikrinti pastovias darbo vietas esamiems darbuotojams. Tolimesni įmonės tikslai būtų: domėjimasis technologijos ir prekių tobulinimu, kiek įmanoma mažinti sąnaudas, o taip pat siekti maksimalaus pelno, iš kurio galima kaupti kapitalą tolimesnei verslo plėtotei.
2 lentelė
Gamybos išlaidos, kaina ir pelnas, gautas realizavus prekę
Rodiklio pavadinimas Tušas Blakstienos
Mat. Vnt. Lt Lt
Gamybos išlaidos 1,32 3,78
Pardavimo kaina 8 12
Pelnas 6,68 8,22
3. Gamybinė veikla
UAB „Grožis“ gamina dirbtines blakstienas ir blakstienų tušą. Gamybinei veiklai yra skirtos dvi patalpas: a) tušo gamybai; b) blakstienų gamybai.
3.1. lentelė
PATALPŲ NUOMA
Patalpos Plotas, m2 Nuoma, Lt Suma, Lt
Skirtos tušo gamybai 17,05 9 153,45
Skirtos blakstienų gamybai 16,59 9 149,31Tušą gamina vienas darbuotojas, yra nupirktas vienas šildymo įrenginys. Blakstienų gamybai yra nupirkti stalai ir kėdės, į darbą priimti 3 darbuotojai. Už darbuotoju apmokymą ir prekių kokybė atsakinga gamybos vedėja.
Darbo užmokestis priklausys nuo pagamintos produkcijos kiekio.
3.2. lentelė
GAMYBOS MASTAS IR DU PER METUS
Rodikliai Tušas Blakstienos (pora)
Laiko norma, val. 1 1/3
Gaminių kiekis, vnt. 20 1
Metinis naudingas laikas, val 1877 1976
Darbuotojų skaičius 1 3
Gamybos mastas per metus, vnt. 37540 17784
Vieno vnt. DU 1 žmogui, Lt 0,25 1,5
Vieno vnt. Sodros mokestis 1 žmogui, Lt 0,08 0,46
DU per metus, Lt 9385,00 26676,00
Prekės sandėliojamos gamybos patalpose, nes pagamintos prekės neužima daug vietos, o tiekėjai atveža žaliavas kita diena po užsakymo.
3.3. lentelė
REIKALINGOS ŽALIAVOS
Tušo gamyba Blakstienų gamyba
1. Vanduo disteliruotas 1. Natūralūs plaukai juodos spalvos, ne trumpesni 8 cm
2. Bičių vaškas 2. Klijai, kurie nekenkia žmogaus odai
3. Pantenolis
4. Dažai CI77499, kurie nekenkia sveikatai
Įmonės tiekėjai yra UAB „Vizija“ ir UAB „Vilnius farmacijos fabrikas“. UAB „Vizijoje“- kirpyklų tinklas.
TECHNOLOGINIS PROJEKTAS
4 lentelė
DIRBTINIŲ BLAKSTIENŲ GAMYBA
Eil.Nr. Naudojamos žaliavos Medžiagos norma 1 gaminiui, gr.
1. Natūralūs plaukai 0,002
2. Klijai 0,001
Iš viso: 0,003
Ant stalo dedame plauką. Ji patepam klijais ir ant viršaus užrišame skirtingo ilgio plaukelius. Kai klijai išdžiūstą, apkarpom plaukų galiukus iki 1 cm. Gatavą produkciją sudedame į dėžutę ir sandėliuojame.
5 lentelė
BLAKSTIENŲ TUŠO GAMYBA
Eil.Nr. Naudojamos žaliavos Medžiagos norma 1 gaminiui, gr.
1. Vanduo 0,0046
2. Bičių vaškas 0,0012
3. Pantenolis 0,0024
4. Dažai CI77499 0,0018
Iš viso: 0,01
Įjungiame įrenginį, kad jis įšiltu iki 400 laipsnių. Tokia temperatūrą palaikom iki gamybos pabaigos. Į įrenginio puodą (skirtam gaminti) dedame bičių vašką ir išmaišome kol jis neištirps. Po to įpilam vandenį, pantenoli, dažus ir gerai išmaišome. Gatavą produkciją išpilam į tūbelius, sudedame į dėžutę ir sandėliuojame.
UAB „Grožis“ gamina blakstienų tušą ir dirbtines blakstienas.
6 lentelė
NAUDOJAMŲ MEDŽIAGŲ IR ŽALIAVŲ ASORTIMENTAS IR KAINOS
Rodiklio pavadinimas Naudojamos žaliavos Medžiagos kaina už 1 kg Medžiagos norma, 1 gaminiui Medžiagų kaina, 1 gaminiui Įpakavimo kaina, 1 gaminiui DU, 1 gaminiui Sodra Viso 1 gaminiui
Mat. vnt. Lt Kg Lt Lt Lt Lt Lt
Dirbtinės blakstienos Natūralūs plaukai 212,00 0,002 0,43 0,10 1,50 0,47 2,71
Klijai 212,00 0,001 0,21
Tušas Vanduo 1,50 0,0046 0,0069 0,20 0,25 0,08 0,75
Bičių
ntenolis 32,00 0,0024 0,0768
Dažai CI77499 45,00 0,0018 0,081
4. Rinkodara
Marketingo programos elementai
UAB „Grožis“ marketingo programos elementai:
Prekė – dirbtinės blakstienos, blakstienų tušas.
Kaina – prieinama.
Pateikimas – netiesioginis.
Rėmimas – reklama.
Rėmimo strategija – traukimo ir stūmimo.
Marketingo aplinka
UAB „Grožis“ marketingo aplinka:
Pirkėjai (kurie ir yra prekės vartotojai, daro didžiausią įtaką įmonės marketingo tikslams):
1. Kosmetikės
2. Moterys norinčios pasidaryti proginį makijažą
3. Moterys naudojančios tušą kasdieniniam makijažui.
4. Dirbtinės blakstienos skirtos moteryms nepatenkintoms savo natūraliomis blakstienomis (pvz. praėjusios chemioterapijos kursą)
Konkurentai (rinkos dalyviai, siūlantys potencialiems klientams panašias prekes):
1. “KristiAna“ – “Kristian Dior“ produkcijos importuotoja (blakstienos).
2. “Aritėla“ – “Gutti“ produkcijos importuotoja (blakstienos).
3. “L`oreal“ (tušas).
4. “MaxFactor“ (tušas).
Šiuo atveju yra horizontalioji konkurencija, nes varžomasi tarp tą patį pirkėjo poreikį tenkinančių vienos rūšies prekių.
Kontaktinės auditorijos (bet kuri žmonių grupė, kuri realiai ir potencialiai susidomi įmone ir turi jai įtakos):
1. Žiniasklaida (pvz.: žurnalas „Cosmopolitan“)
2. Finansinė (bankai)
3. Valstybinės organizacijos
UAB „Grožis“ įtakoja šie makroaplinkos elementai:
Ekonominė aplinka, ją sudaro gyventojų bei įmonių perkamoji galia, priklausanti nuo jų pajamų, santaupų, kainų ir kredito prieinamumo. Ekonominę aplinką apibūdinantys rodikliai: šalies bendrasis vidaus produktas, pirkėjų pajamos, prekių kainų lygis, kredito gavimo galimybės. Šių rodiklių pokyčius nulemia infliacija ir nedarbas.
Politinė – teisinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis visuomenės politinių struktūrų veiklą ir teisės aktus, veikiančius marketingo sprendimus ir priemones. Valdžios ir valdymo institucijos savo teisės aktais gali sudaryti palankesnes veiklos sąlygas, skatinti investicijas arba drausti, riboti tam tikrą veiklą. Marketingo veiklai svarbiausi teisės aktai yra šie: